FR-CP-01 CONTROL SGC



Listado maestro de documentos internos

Proceso: Control del Sistema

Listado Maestro de Registros



CÓDIGO

     VERSIÓN 

   FECHA

   NOMBRE DEL DOCUMENTO 

 RESPONSABLE (Cargo)

 ALMACENAMIENTO

PC-CP-002
42 06/03/2018

Matriz de requisitos legales

Coord Calidad  

Gerencia 

Subgerencia 

Mantenimiento 

Operaciones 

Talento Humano 

Coordinación Administrativa y Financiera


Plataforma Virtual SGI

PR-CP-001

18

23/08/2018

Procedimiento para la

Elaboración

De la información documentada


Coord Calidad  

  Gerencia  

  Subgerencia  

  Mantenimiento  

  Operaciones  

  Talento Humano  

  Coordinación Administrativa y Financiera




Plataforma Virtual SGI


PR-CP-002 10 02/05/2017

Procedimiento para el Control 

de la información documentada

en Registros

Coord Calidad  

  Gerencia  

  Subgerencia  

  Mantenimiento  

Operaciones  

  Talento Humano  

  Coordinación Administrativa y Financiera


Plataforma Virtual SGI


PR-CP-003 1

15/03/2017


Procedimiento de planificación



Coord Calidad  

Gerencia  

Subgerencia  

Mantenimiento  

Operaciones  

Talento Humano  

Coordinación Administrativa y Financiera


Plataforma  Virtual SGI


PR-CP-004
10

15/11/2016


Procedimiento para medir 

la satisfacción del cliente




Coord Calidad  

Gerencia  

Subgerencia  

Talento Humano  

  Coordinación Administrativa y Financiera


Plataforma  Virtual SGI

PR-CP-005 11
25/10/2017

Procedimiento para la revisión

por la dirección

Coord Calidad  

  Gerencia  

  Subgerencia  

  Mantenimiento  

  Operaciones  

  Talento Humano  

  Coordinación Administrativa y Financiera

Plataforma Virtual SGI
PR-CP-006 5 26/02/2018

Toma de acciones correctivas


Coord Calidad  

  Gerencia   

Subgerencia   

Mantenimiento   

  Operaciones   

  Talento Humano   

Coordinación Administrativa y Financiera

Plataforma Virtual SGI
PR-CP-008 12 26/02/2018

Procedimiento Salidas 

no Conformes



Coord Calidad  

Gerencia   

Subgerencia   

Mantenimiento   

Operaciones   

Talento Humano   

Coordinación Administrativa y Financiera


Plataforma Virtual SGI
PR-CP-009 13 01/09/2017

Procedimiento de auditoria 

interna


Coord Calidad  

  Gerencia   

Subgerencia   

Mantenimiento   

  Operaciones   

Talento Humano   

  Coordinación Administrativa y Financiera



Plataforma Virtual SGI
PR-CP-010 1 21/09/2016

Procedimiento de identificación

Coord Calidad  

  Gerencia   

  Subgerencia   

  Mantenimiento   

Operaciones   

Talento Humano   

Coordinación Administrativa y Financiera



Plataforma Virtual SGI
EP-CP-001 23 31/01/2018

Objetivos Integrales

Coord Calidad  

 

Gerencia  

  Subgerencia   

  Mantenimiento   

Operaciones   

Talento Humano   

  Coordinación Administrativa y Financiera




Plataforma Virtual SGI
EP-CP-005 1 27/10/2016

Manual de polí­ticas

y procedimientos  para la 

protección de datos

 personales de la 

Cooperativa San Fernando

Coord Calidad  

  Gerencia   

  Subgerencia   

Mantenimiento   

Operaciones   

  Talento Humano   

  Coordinación Administrativa y Financiera

Plataforma   Virtual SGI  

EP-CP-006 1 15/03/2017

Matriz de riegos / 

Oportunidad por proceso



Coord Calidad  

  Gerencia   

  Subgerencia   

  Mantenimiento   

  Operaciones   

  Talento Humano   

  Coordinación Administrativa y Financiera



Plataforma Virtual SGI
EP-CP-007 3 12/10/2018 Plan de comunicaciones

Coord Calidad  

  Gerencia   

  Subgerencia   

Mantenimiento   

  Operaciones   

Talento Humano   

  Coordinación Administrativa y Financiera



Plataforma  Virtual SGI

MC-CP-001 21 04/10/2018

Manual Integral

Coord Calidad  

Gerencia   

Subgerencia   

  Mantenimiento   

Operaciones   

  Talento Humano   

  Coordinación Administrativa y Financiera



Plataforma Virtual SGI
IN-CP-001










PC-CP-001
1










9
15/03/2017










29/11/2016

Instructivo de gestión de

riegos y oportunidades







Plan de Calidad Anexo Manual de Calidad


Coord Calidad  

Gerencia   

Subgerencia   

Mantenimiento   

Operaciones   

Talento Humano   

  Coordinación Administrativa y Financiera


Coord Calidad  

Gerencia 

Subgerencia 

Mantenimiento 

Operaciones 

Planeación 

Talento Humano 

Coordinación Administrativa


Plataforma Virtual SGI











Plataforma Virtual SGI
SGSST 2 20/09/2018

Manual General Plan de 

Preparación, Atención y

Respuesta ante Emergencias

Coord Calidad  

Gerencia   

  Subgerencia   

  Mantenimiento   

  Operaciones   

  Talento Humano   

Coordinación Administrativa y Financiera



Plataforma Virtual SGI
SGSST 2 20/09/2018

Manual General Plan 

de Evacuación


Coord Calidad  

Gerencia   

  Subgerencia   

  Mantenimiento   

  Operaciones   

  Talento Humano   

Coordinación Administrativa y Financiera



Plataforma Virtual SGI
SGSST 1 01/09/2017


Acta de constitución y 

conformación de comité 

de emergencias



Talento Humano   



Plataforma Virtual SGI
SGSST 1 01/09/2017


Acta de constitución y 

conformación de la

 Brigada de Emergencias




Talento Humano 


Plataforma Virtual SGI
SGSST 1 01/09/2017





Hoja de Vida de Brigadistas





Talento Humano 

Plataforma Virtual SGI
SGSST 2 20/09/2018

Organigrama Comit é

de Emergencias

Coord Calidad  

  Gerencia   

  Subgerencia   

  Mantenimiento   

  Operaciones   

Talento Humano   

  Coordinación Administrativa y Financiera


Plataforma Virtual SGI
SGSST 1 01/09/2017


Reglamento de la Brigada

 de Emergencias

Talento Humano 

Plataforma Virtual SGI
SGSST 1 01/09/2017




Manual de Funciones del 

Comité de Emergencias



Talento Humano 

Plataforma Virtual SGI
SGSST 1 01/09/2017




Manual de Funciones de la

 Brigada de Emergencias



Talento Humano 

Plataforma Virtual SGI
SGSST 1 01/09/2017







Procedimientos Operativos 

Normalizados







Coord Calidad  

  Gerencia   

  Subgerencia   

  Mantenimiento   

  Operaciones   

  Talento Humano   

  Coordinación Administrativa y Financiera



Plataforma Virtual SGI
SGSST 1 21/09/2017

Procedimiento metodología 

para la identificación de

 peligros y valoración de riesgos


Coord Calidad  

Gerencia 

Subgerencia 

Mantenimiento 

Operaciones 

Planeación 

Talento Humano 

Coordinación Administrativa



Plataforma Virtual SGI
SGSST 2 06/03/2018

Sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo

Coord Calidad  

  Gerencia   

Subgerencia   

Mantenimiento   

Operaciones   

Talento Humano   

Coordinación Administrativa y Financiera



Plataforma Virtual SGI
SGSST 3 24/09/2018


Política del SGSST


Coord Calidad  

Gerencia   

Subgerencia   

Mantenimiento   

Operaciones   

  Talento Humano   

Coordinación Administrativa y Financiera



Plataforma Virtual SGI
SGSST 1 21/09/2017

Reglamento del SGSST

Coord Calidad  

  Gerencia   

  Subgerencia   

Mantenimiento   

  Operaciones   

  Talento Humano   

  Coordinación Administrativa y Financiera



Plataforma Virtual SGI
SGSST 3 06/03/2018

Objetivos, metas e 

indicadores del SGSST

Coord Calidad  

Gerencia 

Subgerencia 

Mantenimiento 

Operaciones 

Planeación 

Talento Humano 

Coordinación Administrativa



Plataforma Virtual SGI
SGSST 1 21/09/2017

Matriz de responsabilidades 

y rendición de cuentas

Coord Calidad  

Gerencia   

Subgerencia   

Mantenimiento   

Operaciones   

Talento Humano   

  Coordinación Administrativa y Financiera

Plataforma Virtual SGI
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XXXX

XXXX

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