LMR CONTROL DEL SISTEMA


listado maestro de registros

Proceso: CONTROL DEL SISTEMA


CÓDIGO  VERSIÓN   FECHA        NOMBRE DEL REGISTRO ALMACENAMIENTO                        RECUPERACIÓN    CONSERVACIÓN  DISPOSICIÓN FINAL
DIGITAL IMPRESO       UBICACIÓN CRON   ALF   
FR-CP-001 6 15/11/2016

            Listado maestro de documentos internos

X

Página web


x Indefinido N/A
FR-CP-002 1 15/03/2017

            Planificación de cambios organizacionales

X

Carpeta control del sistema

X
Un año Eliminar
FR-CP-003 2 09/05/2017

            Encuesta satisfacción cliente interno empleado


X

Carpeta de satisfacción

X
Un año Eliminar
FR-CP-004 1 01/09/2017

            Encuesta satisfacción cliente externo  Megabús S.A.

X

Carpeta de satisfacción

X
Un año Eliminar
FR-CP-005 6 15/11/2016

            Listado maestro de registros

X

Carpeta control del sistema

X
Actualizado N/A
FR-CP-006 3 28/08/2017

            Acta de comité de calidad


X

Carpeta comité de calidad

X
Seis meses Reciclar
FR-CP-007 6 15/11/2016

            Formato de quejas y sugerencias

X

Carpeta quejas y sugerencias

X
Cinco años Eliminar
FR-CP-009 9 15/11/2016

            Encuesta satisfacción cliente interno


X

Carpeta encuesta satisfacción cliente interno

X
Dos años Reciclar
FR-CP-010 6 15//11/2016

            No conformidades en el servicio


X

Op–Cal-Rh–Rev y acep rqu cliente – Cartera

X
Seis meses Reciclar
FR-CP-011 7 24/07/2017

            Plan de acción

X

Carpeta toma acciones por proceso

X
Proceso activo Eliminar
FR-CP-012 3 15/11/2016

            Calamidad por ingreso a patios


X

Carpeta de calamidad por ingreso a patios oficiales

X
Dos años Archivo inactivo
FR-CP-016 5 15/11/2016

           Hoja de verificación

X

Carpeta auditorias internas de calidad

X
Un año Eliminar
FR-CP-018 6 15/11/2016

           Informe final de auditorias

X

Carpeta auditorias internas de calidad

X
Un año Eliminar
FR-CP-021 5 15/11/2016

            Planeación de auditoria interna

X

Carpeta auditorias internas de calidad

X
Un año Eliminar
FR-CP-022 4 15/11/2016

            Evaluación de habilidades del auditor interno

X

Carpeta auditorias internas de calidad

X
Un año Eliminar
FR-CP-023 1 27/10/2016

Aviso de privacidad y autorización expresa para el tratamiento de datos personales


X

Avisos de privacidad asistente general


X Indefinido N/A
FR-CP-024 1 27/10/2016

      Datos personales empleados Cooperativa San Fernando


X

Hoja de vida personal


X Indefinido N/A
SGSST 1 01/09/2017

          Formato de Inspección elementos del Botiquín


X

Carpeta SGSST

X
Un año Eliminar
SGSST 1 01/09/2017

            Formato Inspección Extintores

X

Carpeta SGSST

X
Un año Eliminar
SGSST 1 01/09/2017

Análisis de Vulnerabilidad y Valoración de Riesgos


X

Carpeta SGSST

X
Un año

Eliminar

SGSST 1 01/09/2017

            Formato Evaluación Simulacro


X

Carpeta SGSST

X
Un año Eliminar
SGSST 1 23/05/2018 Formato identificación de peligros
x Carpeta SGSST X Un año Eliminar
SGSST 1 23/05/2018 Formato identificación de peligros
x Carpeta SGSST X Un año Eliminar
SGSST 1 23/05/2018 Formato identificación de peligros
x Carpeta SGSST X Un año Eliminar
SGSST 1 23/05/2018 Formato identificación de peligros
x Carpeta SGSST X Un año Eliminar
SGSST 1 23/05/2018 Formato identificación de peligros
x Carpeta SGSST X Un año Eliminar
SGSST 1 23/05/2018 Formato identificación de peligros
x Carpeta SGSST X Un año Eliminar
SGSST 1 23/05/2018 Formato identificación de peligros
x Carpeta SGSST X Un año Eliminar
SGSST 1 23/05/2018 Formato identificación de peligros
x Carpeta SGSST X Un año Eliminar
SGSST 1 23/05/2018 Formato identificación de peligros
x Carpeta SGSST X Un año Eliminar
SGSST 1 23/05/2018 Formato identificación de peligros
x Carpeta SGSST X Un año Eliminar
SGSST 1 23/05/2018 Formato identificación de peligros
x Carpeta SGSST X Un año Eliminar
SGSST 1 23/05/2018 Formato identificación de peligros
x Carpeta SGSST X Un año Eliminar

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