LMR CONTROL DEL SISTEMA
listado maestro de registros
Proceso: CONTROL DEL SISTEMA
| CÓDIGO | VERSIÓN | FECHA | NOMBRE DEL REGISTRO | ALMACENAMIENTO | RECUPERACIÓN | CONSERVACIÓN | DISPOSICIÓN FINAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIGITAL | IMPRESO | UBICACIÓN | CRON | ALF | ||||||
| FR-CP-001 | 6 | 15/11/2016 |
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X |
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Página web |
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x | Indefinido | N/A |
| FR-CP-002 | 1 | 15/03/2017 |
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X |
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Carpeta control del sistema |
X |
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Un año | Eliminar |
| FR-CP-003 | 2 | 09/05/2017 |
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X |
Carpeta de satisfacción |
X |
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Un año | Eliminar |
| FR-CP-004 | 1 | 01/09/2017 |
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X |
|
Carpeta de satisfacción |
X |
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Un año | Eliminar |
| FR-CP-005 | 6 | 15/11/2016 |
|
X |
|
Carpeta control del sistema |
X |
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Actualizado | N/A |
| FR-CP-006 | 3 | 28/08/2017 |
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X |
Carpeta comité de calidad |
X |
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Seis meses | Reciclar |
| FR-CP-007 | 6 | 15/11/2016 |
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X |
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Carpeta quejas y sugerencias |
X |
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Cinco años | Eliminar |
| FR-CP-009 | 9 | 15/11/2016 |
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X |
Carpeta encuesta satisfacción cliente interno |
X |
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Dos años | Reciclar |
| FR-CP-010 | 6 | 15//11/2016 |
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X |
Op–Cal-Rh–Rev y acep rqu cliente – Cartera
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X |
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Seis meses | Reciclar |
| FR-CP-011 | 7 | 24/07/2017 |
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X |
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Carpeta toma acciones por proceso |
X |
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Proceso activo | Eliminar |
| FR-CP-012 | 3 | 15/11/2016 |
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X |
Carpeta de calamidad por ingreso a patios oficiales |
X |
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Dos años | Archivo inactivo |
| FR-CP-016 | 5 | 15/11/2016 |
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X |
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Carpeta auditorias internas de calidad |
X |
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Un año | Eliminar |
| FR-CP-018 | 6 | 15/11/2016 |
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X |
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Carpeta auditorias internas de calidad |
X |
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Un año | Eliminar |
| FR-CP-021 | 5 | 15/11/2016 |
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X |
|
Carpeta auditorias internas de calidad |
X |
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Un año | Eliminar |
| FR-CP-022 | 4 | 15/11/2016 |
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X |
|
Carpeta auditorias internas de calidad |
X |
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Un año | Eliminar |
| FR-CP-023 | 1 | 27/10/2016 |
Aviso de privacidad y autorización expresa para el tratamiento de datos personales
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X |
Avisos de privacidad asistente general |
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X | Indefinido | N/A |
| FR-CP-024 | 1 | 27/10/2016 |
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X |
Hoja de vida personal |
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X | Indefinido | N/A |
| SGSST | 1 | 01/09/2017 |
Formato de Inspección elementos del Botiquín
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X |
Carpeta SGSST |
X |
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Un año | Eliminar |
| SGSST | 1 | 01/09/2017 |
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X |
Carpeta SGSST
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X |
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Un año | Eliminar | |
| SGSST | 1 | 01/09/2017 |
Análisis de Vulnerabilidad y Valoración de Riesgos
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X |
Carpeta SGSST
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X |
|
Un año |
Eliminar |
| SGSST | 1 | 01/09/2017 |
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X |
Carpeta SGSST
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X |
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Un año | Eliminar |
| SGSST | 1 | 23/05/2018 | Formato identificación de peligros |
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x | Carpeta SGSST | X | Un año | Eliminar | |
| SGSST | 1 | 23/05/2018 | Formato identificación de peligros |
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x | Carpeta SGSST | X | Un año | Eliminar | |
| SGSST | 1 | 23/05/2018 | Formato identificación de peligros |
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x | Carpeta SGSST | X | Un año | Eliminar | |
| SGSST | 1 | 23/05/2018 | Formato identificación de peligros |
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x | Carpeta SGSST | X | Un año | Eliminar | |
| SGSST | 1 | 23/05/2018 | Formato identificación de peligros |
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x | Carpeta SGSST | X | Un año | Eliminar | |
| SGSST | 1 | 23/05/2018 | Formato identificación de peligros |
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x | Carpeta SGSST | X | Un año | Eliminar | |
| SGSST | 1 | 23/05/2018 | Formato identificación de peligros |
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x | Carpeta SGSST | X | Un año | Eliminar | |
| SGSST | 1 | 23/05/2018 | Formato identificación de peligros |
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x | Carpeta SGSST | X | Un año | Eliminar | |
| SGSST | 1 | 23/05/2018 | Formato identificación de peligros |
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x | Carpeta SGSST | X | Un año | Eliminar | |
| SGSST | 1 | 23/05/2018 | Formato identificación de peligros |
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x | Carpeta SGSST | X | Un año | Eliminar | |
| SGSST | 1 | 23/05/2018 | Formato identificación de peligros |
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x | Carpeta SGSST | X | Un año | Eliminar | |
| SGSST | 1 | 23/05/2018 | Formato identificación de peligros |
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x | Carpeta SGSST | X | Un año | Eliminar | |
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